| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 835 000 Kč | 4 432 295 Kč | 3 322 818 Kč | 75,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 35 000 Kč | 20 449 Kč | 58,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 187 234 Kč | 59,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 222 Kč | 34,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 115 080 Kč | 67,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 300 000 Kč | 3 862 295 Kč | 2 982 833 Kč | 77,2% |