| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 238 000 Kč | 1 232 000 Kč | 703 024 Kč | 57,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 5 822 Kč | 52,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 160 000 Kč | 239 000 Kč | 163 270 Kč | 68,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 115 471 Kč | 77,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 66 106 Kč | 66,1% |
| 5164 | Nájemné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 000 Kč | 50,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 44 823 Kč | 44,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 120 500 Kč | 85 532 Kč | 71,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 198 500 Kč | 101 000 Kč | 50,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 131 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 35 000 Kč | 110 000 Kč | 90 000 Kč | 81,8% |
| 6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 30 000 Kč | 50,0% |