| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 756 000 Kč | 871 000 Kč | 780 103 Kč | 89,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 29 250 Kč | 88,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 514 Kč | 50,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 075 Kč | 60,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 3 408 Kč | 48,7% |
| 5164 | Nájemné | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 5 633 Kč | 21,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 660 000 Kč | 775 000 Kč | 725 223 Kč | 93,6% |