| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 704 000 Kč | 2 106 495 Kč | 790 156 Kč | 37,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 220 000 Kč | 520 129 Kč | 350 099 Kč | 67,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 125 356 Kč | 85 613 Kč | 68,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 47 010 Kč | 32 310 Kč | 68,7% |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 896 Kč | 17,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 32 279 Kč | 80,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 60 420 Kč | 86,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 274 000 Kč | 1 274 000 Kč | 224 039 Kč | 17,6% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 25 000 Kč | 20 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |