| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 158 400 Kč | 235 900 Kč | 202 428 Kč | 85,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 12 000 Kč | 40 000 Kč | 28 279 Kč | 70,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 4 394 Kč | 33,8% |
| 5151 | Studená voda | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 238 Kč | 93,1% |
| 5153 | Plyn | 61 000 Kč | 83 600 Kč | 83 536 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 59 400 Kč | 51 321 Kč | 86,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 400 Kč | 5 900 Kč | 5 272 Kč | 89,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 23 000 Kč | 19 388 Kč | 84,3% |