| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 313 000 Kč | 1 566 230 Kč | 1 566 145 Kč | 100,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 19 962 Kč | 19 962 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000 Kč | 25 477 Kč | 25 438 Kč | 99,8% |
| 5151 | Studená voda | 1 500 Kč | 464 Kč | 464 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 6 490 Kč | 6 490 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 500 Kč | 8 810 Kč | 8 805 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 Kč | 15 500 Kč | 15 459 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 8 310 Kč | 8 310 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 8 727 Kč | 8 727 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 21 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 200 000 Kč | 1 449 490 Kč | 1 449 490 Kč | 100,0% |