| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 999 000 Kč | 1 000 700 Kč | 994 101 Kč | 99,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 700 Kč | 1 614 Kč | 94,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 51 012 Kč | 51 012 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 785 000 Kč | 738 000 Kč | 737 657 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 141 000 Kč | 136 988 Kč | 134 572 Kč | 98,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 71 000 Kč | 71 000 Kč | 67 246 Kč | 94,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |