| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 656 000 Kč | 1 823 200 Kč | 1 533 486 Kč | 84,1% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 631 000 Kč | 1 798 200 Kč | 1 527 531 Kč | 84,9% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 140 Kč | 27,6% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 815 Kč | 18,2% |