| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 506 000 Kč | 1 988 236 Kč | 1 923 494 Kč | 96,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 504 000 Kč | 1 982 536 Kč | 1 919 838 Kč | 96,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 Kč | 5 700 Kč | 3 656 Kč | 64,1% |