| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 284 500 Kč | 1 601 864 Kč | 896 603 Kč | 56,0% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 574 Kč | 51,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 Kč | 24 300 Kč | 24 229 Kč | 99,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 31 500 Kč | 34 992 Kč | 34 351 Kč | 98,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 418 000 Kč | 336 514 Kč | 199 634 Kč | 59,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 17 934 Kč | 32,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 764 000 Kč | 1 146 058 Kč | 617 881 Kč | 53,9% |