| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 165 500 Kč | 3 219 777 Kč | 640 614 Kč | 19,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 053 500 Kč | 2 988 329 Kč | 431 495 Kč | 14,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 48 000 Kč | 74 321 Kč | 67 740 Kč | 91,1% |
| 5175 | Pohoštění | 55 000 Kč | 146 627 Kč | 134 046 Kč | 91,4% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 5 833 Kč | 64,8% |