| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 975 000 Kč | 1 034 500 Kč | 846 085 Kč | 81,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 35 259 Kč | 70,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 420 000 Kč | 394 769 Kč | 94,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 528 Kč | 10,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 15 500 Kč | 15 500 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 320 000 Kč | 364 000 Kč | 363 636 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 180 000 Kč | 36 392 Kč | 20,2% |