| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 920 500 Kč | 19 190 130 Kč | 19 186 290 Kč | 100,0% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 470 500 Kč | 2 470 500 Kč | 2 470 500 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 589 630 Kč | 589 630 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 15 450 000 Kč | 16 130 000 Kč | 16 126 160 Kč | 100,0% |