| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 228 000 Kč | 247 240 Kč | 191 075 Kč | 77,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 73 220 Kč | 97,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 16 000 Kč | 16 440 Kč | 16 430 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 917 Kč | 98,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 839 Kč | 68,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 21 000 Kč | 20 668 Kč | 98,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 36 000 Kč | 40 000 Kč | 39 326 Kč | 98,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 24 600 Kč | 24 555 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 4 200 Kč | 4 120 Kč | 98,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |