| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 466 000 Kč | 624 800 Kč | 535 461 Kč | 85,7% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 700 Kč | 3 656 Kč | 98,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 900 Kč | 59,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 74 000 Kč | 72 500 Kč | 61 880 Kč | 85,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 065 Kč | 96,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 5 000 Kč | 1 665 Kč | 33,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 17 934 Kč | 44,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 83 700 Kč | 77 000 Kč | 92,0% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 104 Kč | 61,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 135 000 Kč | 125 300 Kč | 116 211 Kč | 92,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 4 500 Kč | 2 396 Kč | 53,2% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 100 000 Kč | 88 267 Kč | 88,3% |
| 5194 | Věcné dary | 40 000 Kč | 99 000 Kč | 98 973 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 55 000 Kč | 68 000 Kč | 54 410 Kč | 80,0% |