| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 505 800 Kč | 666 200 Kč | 363 664 Kč | 54,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 491 Kč | 74,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 727 Kč | 64,8% |
| 5151 | Studená voda | 8 300 Kč | 8 300 Kč | 4 138 Kč | 49,9% |
| 5153 | Plyn | 108 000 Kč | 268 100 Kč | 267 162 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 68 500 Kč | 42 112 Kč | 61,5% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 2 600 Kč | 2 541 Kč | 97,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 500 Kč | 24 100 Kč | 23 965 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 308 000 Kč | 269 600 Kč | 6 528 Kč | 2,4% |