| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 400 000 Kč | 1 526 600 Kč | 1 102 630 Kč | 72,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 46 000 Kč | 45 568 Kč | 99,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 230 600 Kč | 121 322 Kč | 52,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 36 482 Kč | 73,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 63 962 Kč | 64,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 835 296 Kč | 75,9% |