| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 973 000 Kč | 11 019 900 Kč | 436 803 Kč | 4,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 Kč | 24 300 Kč | 24 229 Kč | 99,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 75 000 Kč | 17 278 Kč | 23,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 88 926 Kč | 74,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 100 000 Kč | 98 108 Kč | 98,1% |
| 5164 | Nájemné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 9 140 Kč | 4,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 88 600 Kč | 88 589 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 108 533 Kč | 54,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 10 000 000 Kč | 10 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |