| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 185 000 Kč | 1 294 650 Kč | 1 135 516 Kč | 87,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 29 400 Kč | 89,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 36 000 Kč | 35 816 Kč | 99,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 149 Kč | 2,1% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 872 Kč | 19,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 795 000 Kč | 904 650 Kč | 904 623 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 279 000 Kč | 161 656 Kč | 57,9% |