| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 157 000 Kč | 1 659 461 Kč | 810 023 Kč | 48,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 100 000 Kč | 454 225 Kč | 413 213 Kč | 91,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 25 000 Kč | 144 409 Kč | 102 083 Kč | 70,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 000 Kč | 36 827 Kč | 36 749 Kč | 99,8% |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 574 Kč | 51,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 629 Kč | 48,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 124 097 Kč | 41,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 48 721 Kč | 69,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 595 000 Kč | 595 000 Kč | 55 266 Kč | 9,3% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 191 Kč | 86,5% |
| 5194 | Věcné dary | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 500 Kč | 93,8% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |