| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 180 000 Kč | 244 000 Kč | 223 338 Kč | 91,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 7 900 Kč | 3 628 Kč | 45,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 12 053 Kč | 92,7% |
| 5151 | Studená voda | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 9 760 Kč | 88,7% |
| 5153 | Plyn | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 70 313 Kč | 84,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 700 Kč | 60 693 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 10 900 Kč | 10 849 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 200 Kč | 120 Kč | 60,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 57 300 Kč | 55 922 Kč | 97,6% |