| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 196 000 Kč | 256 000 Kč | 228 510 Kč | 89,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 120 000 Kč | 65 414 Kč | 57 176 Kč | 87,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 29 278 Kč | 29 135 Kč | 99,5% |
| 5151 | Studená voda | 1 500 Kč | 879 Kč | 379 Kč | 43,1% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 9 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 500 Kč | 22 600 Kč | 22 327 Kč | 98,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 Kč | 17 500 Kč | 15 574 Kč | 89,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000 Kč | 9 000 Kč | 8 941 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 60 029 Kč | 59 999 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 3 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 21 000 Kč | 24 000 Kč | 23 000 Kč | 95,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 979 Kč | 99,8% |