| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 910 100 Kč | 2 297 620 Kč | 2 058 519 Kč | 89,6% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 885 100 Kč | 1 959 220 Kč | 1 749 638 Kč | 89,3% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 681 Kč | 17,9% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 Kč | 323 400 Kč | 306 200 Kč | 94,7% |