| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 757 000 Kč | 2 062 463 Kč | 1 922 001 Kč | 93,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 752 000 Kč | 2 051 663 Kč | 1 917 214 Kč | 93,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 10 800 Kč | 4 787 Kč | 44,3% |