| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 668 400 Kč | 5 353 104 Kč | 3 001 395 Kč | 56,1% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 4 218 Kč | 60,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 8 010 Kč | 38,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 32 400 Kč | 37 600 Kč | 35 528 Kč | 94,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 644 000 Kč | 3 094 449 Kč | 1 745 020 Kč | 56,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 65 000 Kč | 62 000 Kč | 18 368 Kč | 29,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 901 000 Kč | 2 131 055 Kč | 1 190 251 Kč | 55,9% |