| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 935 300 Kč | 4 111 146 Kč | 3 198 387 Kč | 77,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 730 500 Kč | 3 804 075 Kč | 2 954 487 Kč | 77,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 60 800 Kč | 85 025 Kč | 70 073 Kč | 82,4% |
| 5175 | Pohoštění | 135 000 Kč | 207 630 Kč | 162 411 Kč | 78,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 9 000 Kč | 14 416 Kč | 11 416 Kč | 79,2% |