| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 880 000 Kč | 37 196 970 Kč | 18 956 758 Kč | 51,0% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 33 280 000 Kč | 34 830 618 Kč | 18 123 068 Kč | 52,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 600 000 Kč | 2 366 352 Kč | 833 690 Kč | 35,2% |