| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 101 000 Kč | 1 762 200 Kč | 1 564 506 Kč | 88,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 36 193 Kč | 71,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 050 000 Kč | 1 701 200 Kč | 1 518 313 Kč | 89,2% |