| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 193 000 Kč | 1 363 200 Kč | 825 665 Kč | 60,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 013 Kč | 93,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 43 000 Kč | 44 200 Kč | 44 129 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 210 000 Kč | 208 285 Kč | 99,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 150 000 Kč | 1 095 000 Kč | 560 238 Kč | 51,2% |