| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 370 000 Kč | 1 536 500 Kč | 1 390 228 Kč | 90,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 18 000 Kč | 17 823 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 52 500 Kč | 52 421 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 600 Kč | 592 Kč | 98,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 322 852 Kč | 76,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 495 400 Kč | 495 020 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 501 520 Kč | 91,2% |