| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 212 500 Kč | 212 500 Kč | 175 977 Kč | 82,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 82 500 Kč | 82 500 Kč | 76 577 Kč | 92,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 16 500 Kč | 91,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 940 Kč | 84,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 249 Kč | 36,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 499 Kč | 67,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 35 628 Kč | 89,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 20 584 Kč | 82,3% |