| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 784 140 Kč | 707 765 Kč | 90,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 5 800 Kč | 4 787 Kč | 82,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 900 Kč | 59,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 50 000 Kč | 109 740 Kč | 109 740 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 18 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 18 368 Kč | 36,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 52 000 Kč | 42 850 Kč | 82,4% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 18 000 Kč | 17 556 Kč | 97,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 95 000 Kč | 117 970 Kč | 117 306 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 662 Kč | 53,2% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 101 630 Kč | 101 630 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 70 000 Kč | 187 000 Kč | 186 716 Kč | 99,8% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 50 250 Kč | 83,8% |