| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 707 100 Kč | 794 100 Kč | 569 253 Kč | 71,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 72 480 Kč | 96,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 12 000 Kč | 63,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 320 Kč | 61,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 158 000 Kč | 152 932 Kč | 96,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 49 900 Kč | 33 057 Kč | 66,2% |
| 5151 | Studená voda | 3 600 Kč | 3 700 Kč | 3 667 Kč | 99,1% |
| 5153 | Plyn | 45 500 Kč | 45 500 Kč | 18 444 Kč | 40,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 14 000 Kč | 34 000 Kč | 32 132 Kč | 94,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 541 Kč | 50,8% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 541 Kč | 84,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 000 Kč | 46 000 Kč | 42 042 Kč | 91,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 32 329 Kč | 46,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 8 000 Kč | 5 017 Kč | 62,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 270 000 Kč | 155 751 Kč | 57,7% |