| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 771 000 Kč | 781 000 Kč | 203 246 Kč | 26,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 049 Kč | 30,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 285 Kč | 61,4% |
| 5151 | Studená voda | 11 000 Kč | 12 000 Kč | 11 590 Kč | 96,6% |
| 5153 | Plyn | 240 000 Kč | 220 000 Kč | 56 961 Kč | 25,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 85 000 Kč | 72 845 Kč | 85,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 541 Kč | 84,7% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 082 Kč | 84,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 889 Kč | 55,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 25 004 Kč | 8,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |