| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 417 340 Kč | 6 873 640 Kč | 1 300 451 Kč | 18,9% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 2 000 Kč | 302 Kč | 15,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 8 010 Kč | 38,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 160 000 Kč | 158 000 Kč | 48 764 Kč | 30,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100 661 Kč | 83,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 90 000 Kč | 116 800 Kč | 116 754 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 500 Kč | 25,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 180 000 Kč | 105 270 Kč | 58,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 109 500 Kč | 109 490 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 400 000 Kč | 315 040 Kč | 78,8% |
| 6130 | Pozemky | 6 564 340 Kč | 5 704 340 Kč | 435 660 Kč | 7,6% |
| 6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 100,0% |