| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 482 000 Kč | 3 547 783 Kč | 2 048 480 Kč | 57,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 29 400 Kč | 73,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 331 141 Kč | 262 836 Kč | 79,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 1 140 551 Kč | 547 882 Kč | 48,0% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 840 Kč | 48,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 795 000 Kč | 1 124 840 Kč | 1 107 932 Kč | 98,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 600 000 Kč | 889 252 Kč | 95 590 Kč | 10,7% |