| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 387 000 Kč | 1 495 082 Kč | 955 617 Kč | 63,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 145 000 Kč | 223 358 Kč | 101 334 Kč | 45,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 36 000 Kč | 55 593 Kč | 20 117 Kč | 36,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 000 Kč | 20 049 Kč | 7 242 Kč | 36,1% |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 916 Kč | 78,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 16 921 Kč | 18,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 69 873 Kč | 23,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 38 750 Kč | 55,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 630 000 Kč | 683 082 Kč | 678 359 Kč | 99,3% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 105 Kč | 40,5% |
| 5194 | Věcné dary | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 11 000 Kč | 61,1% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |