| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 560 000 Kč | 757 000 Kč | 529 378 Kč | 69,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 146 000 Kč | 206 000 Kč | 133 637 Kč | 64,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 29 873 Kč | 76,6% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 750 Kč | 1 212 Kč | 69,3% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 24 000 Kč | 23 912 Kč | 99,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 899 Kč | 55,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 40 000 Kč | 29 250 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 30 000 Kč | 21 704 Kč | 72,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 255 000 Kč | 366 000 Kč | 282 141 Kč | 77,1% |
| 5194 | Věcné dary | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 21 000 Kč | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 100,0% |