| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 166 500 Kč | 1 174 600 Kč | 1 139 678 Kč | 97,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 500 Kč | 50 500 Kč | 23 680 Kč | 46,9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 825 000 Kč | 860 300 Kč | 860 202 Kč | 100,0% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 11 200 Kč | 11 200 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 206 000 Kč | 162 870 Kč | 162 870 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000 Kč | 79 730 Kč | 79 726 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 000 Kč | 40,0% |