| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 394 000 Kč | 2 394 200 Kč | 863 529 Kč | 36,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 86 000 Kč | 79 527 Kč | 92,5% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 200 Kč | 1 105 Kč | 92,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 325 000 Kč | 325 000 Kč | 263 320 Kč | 81,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 440 000 Kč | 340 823 Kč | 77,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 550 000 Kč | 524 000 Kč | 178 754 Kč | 34,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |