| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 707 000 Kč | 28 961 000 Kč | 15 675 201 Kč | 54,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 254 000 Kč | 253 656 Kč | 99,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 707 000 Kč | 2 707 000 Kč | 2 300 000 Kč | 85,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 20 000 000 Kč | 26 000 000 Kč | 13 121 545 Kč | 50,5% |