| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 616 000 Kč | 631 000 Kč | 340 399 Kč | 53,9% | |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 165 Kč | 36,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 600 Kč | 36,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 90 000 Kč | 115 000 Kč | 114 797 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 2 569 Kč | 14,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 49 000 Kč | 7 050 Kč | 14,4% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 95 000 Kč | 85 000 Kč | 26 468 Kč | 31,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 19 315 Kč | 21,5% |
| 5194 | Věcné dary | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 64 385 Kč | 71,5% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 050 Kč | 94,1% |