| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 667 000 Kč | 691 200 Kč | 148 409 Kč | 21,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 24 907 Kč | 83,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 944 Kč | 54,7% |
| 5151 | Studená voda | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 13 565 Kč | 96,9% |
| 5153 | Plyn | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 20 336 Kč | 18,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 53 010 Kč | 66,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 100 Kč | 70,0% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 4 200 Kč | 4 200 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 539 Kč | 67,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 290 000 Kč | 290 000 Kč | 5 808 Kč | 2,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |