| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 957 000 Kč | 5 958 600 Kč | 1 415 634 Kč | 23,8% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 080 Kč | 61,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 11 806 Kč | 90,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 160 000 Kč | 155 000 Kč | 40 501 Kč | 26,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 118 000 Kč | 97 159 Kč | 82,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 90 000 Kč | 110 000 Kč | 94 045 Kč | 85,5% |
| 5164 | Nájemné | 2 000 Kč | 4 000 Kč | 2 558 Kč | 64,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 412 000 Kč | 407 834 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 96 000 Kč | 95 821 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 44 000 Kč | 43 922 Kč | 99,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 400 000 Kč | 800 000 Kč | 618 908 Kč | 77,4% |
| 6130 | Pozemky | 4 350 000 Kč | 4 081 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |