| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 440 000 Kč | 1 440 000 Kč | 938 908 Kč | 65,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 22 930 Kč | 57,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 069 Kč | 97,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 411 Kč | 49,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 3 900 Kč | 249 Kč | 6,4% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 484 Kč | 9,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 375 000 Kč | 1 375 000 Kč | 906 765 Kč | 65,9% |