| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 294 000 Kč | 1 374 598 Kč | 270 632 Kč | 19,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 145 000 Kč | 201 004 Kč | 84 227 Kč | 41,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 36 000 Kč | 55 555 Kč | 20 989 Kč | 37,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 000 Kč | 18 039 Kč | 7 579 Kč | 42,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 21 670 Kč | 27,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 45 000 Kč | 64,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 820 000 Kč | 800 000 Kč | 68 853 Kč | 8,6% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 20 000 Kč | 7 914 Kč | 39,6% |
| 5194 | Věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 400 Kč | 48,0% |