| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 000 Kč | 327 994 Kč | 157 711 Kč | 48,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 18 000 Kč | 217 711 Kč | 109 414 Kč | 50,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 3 400 Kč | 53 729 Kč | 27 631 Kč | 51,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 500 Kč | 20 604 Kč | 11 189 Kč | 54,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 Kč | 5 850 Kč | 1 400 Kč | 23,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 21 600 Kč | 21 600 Kč | 8 077 Kč | 37,4% |