| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 256 000 Kč | 282 000 Kč | 117 794 Kč | 41,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 527 Kč | 35,3% |
| 5151 | Studená voda | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 373 Kč | 94,3% |
| 5153 | Plyn | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 8 600 Kč | 13,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 2 337 Kč | 3,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 348 Kč | 24,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 60 000 Kč | 86 000 Kč | 85 609 Kč | 99,5% |