| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 429 400 Kč | 664 400 Kč | 346 283 Kč | 52,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 736 Kč | 85,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 452 Kč | 29,7% |
| 5151 | Studená voda | 1 400 Kč | 1 400 Kč | 1 135 Kč | 81,1% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 1 440 Kč | 8,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 10 770 Kč | 43,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 4 650 Kč | 27,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 100,0% |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 0 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 270 100 Kč | 270 100 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 270 000 Kč | 134 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |