| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 599 000 Kč | 12 628 500 Kč | 10 083 077 Kč | 79,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 910 000 Kč | 1 430 000 Kč | 997 180 Kč | 69,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 712 000 Kč | 4 097 500 Kč | 3 488 835 Kč | 85,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 291 000 Kč | 678 000 Kč | 550 937 Kč | 81,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 686 000 Kč | 6 417 000 Kč | 5 040 125 Kč | 78,5% |